內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所
2016 年度決算相關(guān)說明
第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所基本情況
一、部門職能
鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所主要部門職責(zé)為貫徹執(zhí)行國家有關(guān)動(dòng)物園動(dòng)物管理的法律和法規(guī)，負(fù)責(zé)動(dòng)物園的日常管理及動(dòng)物保護(hù)工作；負(fù)責(zé)瀕危物種的保護(hù)、繁育工作；負(fù)責(zé)擬定動(dòng)物科普教育計(jì)劃及園區(qū)內(nèi)商業(yè)運(yùn)營管理工作。我部門為內(nèi)蒙古鄂爾多斯東勝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)舉辦設(shè)立、財(cái)政全額補(bǔ)助的事業(yè)單位。
第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于 2016 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
我部門 2016 年全年總收入 2499.86 萬元，其中財(cái)政撥款收入總額 2017.16 萬元，其他收入 482.7 萬元，與年初預(yù)算基本持平。
二、關(guān)于 2016 年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2016年度收入總計(jì)2,523.5萬元，支出總計(jì)2,523.5萬元。與 2015 年度相比，收入增加 20.85 萬元，增長 0.83%；支出增加 20.86 萬元，增長 0.83%。主要原因：一是動(dòng)物種類、數(shù)量增加，飼料需求增大；二是園區(qū)處于提升改造時(shí)期，基本水電費(fèi)需求量增大。
（二）關(guān)于 2016 年度收入決算情況說明
本部門 2016 年度收入合計(jì) 2,499.86 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 2,017.16 萬元，占 80.7%；其他收入 482.7 萬元，占19.3%。
（三）關(guān)于 2016 年度支出決算情況說明
本部門 2016 年度支出合計(jì) 2,523.5 萬元，其中：基本支出1,718.42 萬元，占 68.1%；項(xiàng)目支出 805.08 萬元，占 31.9%。
（四）關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門 2016 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 2,039.55 萬元，支出總計(jì) 2,039.55 萬元。與 2015 年度相比，收入下降 442.13 萬元，下降 17.81%；支出下降 442.13 萬元，下降 17.81%。主要原因：我部門大部分支出都由隆勝野生動(dòng)物園公司承擔(dān)，我部門支承擔(dān)基本水電飼料費(fèi)用。根據(jù)財(cái)政撥款支出，撥款不足部分均由自有資金支出。
（五）關(guān)于 2016 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 支 出 合 計(jì)2,039.55 萬元，其中：基本支出 1,717.16 萬元，占 84.2%；項(xiàng)目支出 322.38 萬元，占 15.8%。
（六）關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本 部 門 2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 基 本 支 出1,717.16 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1,034.7 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資以及其他工資福利支出，較上年增加 17.18 萬元，主要原因是：人員增加；公用經(jīng)費(fèi) 682.46 萬元，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)，較上年減少 674.89 萬元，主要原因是：我部門大部分支出都由隆勝野生動(dòng)物園公司承擔(dān)，我部門支承擔(dān)基本水電飼料費(fèi)用。根據(jù)財(cái)政撥款支出，撥款不足部分均由自有資金支出。
（七）關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%。2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無差異。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本部門 2016 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，占 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，占 0%。因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0 萬元，車均購置費(fèi) 0 萬元，較上年無變動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，車均運(yùn)維費(fèi)0萬元，較上年減少-1.48萬元，主要原因是 2016 年度我部門無公務(wù)用車，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門 2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元，比 2015 年無變動(dòng)。
（二）政府采購支出情況
本部門 2016 年度財(cái)政性資金政府采購支出總額 310 萬元，其中：政府采購貨物支出 310 萬元,比 2015 年增加 310 萬元，增長 0%，主要原因是：2015 年度未發(fā)生政府采購貨物業(yè)務(wù)；政府采購工程支出 0 萬元，比 2015 年無變動(dòng)；政府采購服務(wù)支出0 萬元，比 2015 年減少 4.45 萬元，降低 100%，主要原因是：2016 年度未發(fā)生政府采購服務(wù)業(yè)務(wù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,比 2015 年無變動(dòng);一般公務(wù)用車 0 輛，比2015 年無變動(dòng);一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，比 2015 年無變動(dòng);特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，比 2015 年無變動(dòng);其他用車 0 輛，比 2015年減少-67 輛,主要原因是：我們所有車輛均已出售給隆勝野生動(dòng)物園公司。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），;單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)（套），主要是售檢票設(shè)備，用于門區(qū)售檢票。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位所有部門均按要求編制預(yù)算績效目標(biāo)，在預(yù)算執(zhí)行過程當(dāng)中嚴(yán)格把控，支出與預(yù)算基本持平，取得了較好的結(jié)果。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32 號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的 40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王鵬婷 聯(lián)系電話：0477-8103326
| 收入支出決算總表 | |||||
| 部門決算公開01表 | |||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 21.50 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 482.70 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 300.00 |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 204.54 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 4.24 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 703.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 798.67 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.59 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 483.96 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2,499.86 | 本年支出合計(jì) | 51 | 2,523.50 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 23.64 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 |
| 總計(jì) | 27 | 2,523.50 | 總計(jì) | 54 | 2,523.50 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 部門決算公開02表 | ||||||||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 2,499.86 | 2,017.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080301 | 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080302 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 680.62 | 680.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
| 22999 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.70 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 部門決算公開03表 | |||||||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 2,523.50 | 1,718.42 | 805.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080301 | 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080302 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 483.96 | 1.26 | 482.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 部門決算公開04表 | |||||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,017.16 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 21.50 | 21.50 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 204.54 | 204.54 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 703.00 | 703.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2,017.16 | 本年支出合計(jì) | 52 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 22.38 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 22.38 | 54 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 總計(jì) | 28 | 2,039.55 | 總計(jì) | 56 | 2,039.55 | 2,039.55 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 部門決算公開05表 | ||||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 2,039.55 | 1,717.16 | 322.38 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | ||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
| 20803 | 財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 204.53 | 204.53 | 0.00 | ||
| 2080301 | 財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 203.62 | 203.62 | 0.00 | ||
| 2080302 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
| 2080304 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
| 2080305 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
| 2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 703.00 | 680.62 | 22.38 | ||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業(yè) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 798.67 | 798.67 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 | |||||
| 部門決算公開06表 | |||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 人員經(jīng)費(fèi) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì) | 1,034.70 | 合計(jì) | 682.46 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 1,021.15 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 671.38 |
| 30101 | 基本工資 | 66.66 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 12.49 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
| 30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 5.16 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
| 30105 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 69.90 |
| 30107 | 績效工資 | 51.24 | 30206 | 電費(fèi) | 104.79 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 278.81 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 885.59 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 13.55 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 216.02 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30219 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 7.59 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
| 30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.03 |
| 30313 | 購房補(bǔ)貼 | 5.96 | 30229 | 福利費(fèi) | 1.84 |
| 30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||
| 310 | 其他資本性支出 | 11.08 | |||
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||
| 31003 | 專用設(shè)備購置 | 11.08 | |||
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||
| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||
| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||
| 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
| 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | — | |||
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
| 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
| 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
| 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | |||
| 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
| 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||
| 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
| 部門決算公開07表 | ||||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | ||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||
| 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 部門決算公開08表 | |||||
| 部門名稱：內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯野生動(dòng)物園管理所 | 金額單位：萬元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | 二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合計(jì) | 2 | 0.00 | （一）行政單位 | 23 | 0.00 |
| 1.因公出國（境）費(fèi) | 3 | 0.00 | （二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
| 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 0.00 | 25 | ||
| （1）公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 0.00 | 三、財(cái)政性資金政府采購支出 | 26 | 310.00 |
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 0.00 | （一）貨物 | 27 | 310.00 |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 0.00 | （二）工程 | 28 | 0.00 |
| （1）國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 0.00 | （三）服務(wù) | 29 | 0.00 |
| 其中：外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 30 | ||
| （2）國（境）外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 31 | ||
| （二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | 四、國有資產(chǎn)占用情況 | 32 | — |
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 12 | 0 | （一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） | 33 | 0 |
| 2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 13 | 0 | 1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 34 | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 14 | 0 | 2.一般公務(wù)用車 | 35 | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 15 | 0 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 36 | 0 |
| 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 16 | 0 | 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.其他用車 | 38 | 0 |
| 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 18 | 0 | （二）單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備（臺(tái)，套…） | 39 | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | （三）單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備（臺(tái)，套…） | 40 | 1 |
| 7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 20 | 0 | 41 | ||
| 8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 21 | 0 | 42 | ||